国家农担公司赴财政部监督评价局汇报内控工作情况

来源: 浏览量: 时间:2021.06.22

20216月,国家农担公司首席风险合规官李纯安带队赴财政部监督评价局(内控办)汇报了内控建设工作情况。

李纯安汇报了公司内控建设总体情况及重点工作成果。汇报中提到,国家农担公司2020年内控建设工作,一是学习参照财政部机关内控经验和企业内控规范指引两方面的精神内核,研究制定了《公司内部控制管理规范》《公司内控缺陷认定标准》两项内控基础性制度,完善了内部控制的顶层设计和理论基石。二是全年高质量完成内控制度制定、修订54项,现行有效制度达100项,基本实现了管理范围和业务流程两个全面覆盖,贯穿决策、监督、执行、反馈全过程。三是在公司党委领导下,从修订《“三重一大”决策管理办法》入手,厘清公司党委、董事会、监事会、经营层等各法人治理主体的权力责任,高效推进26个工作模块、122项核心流程的识别、梳理工作,把党的领导融入公司治理各个环节,充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

财政部监督评价局有关负责同志听取了公司关于2020年至今内控建设总体情况的汇报,对公司深入落实财政内控工作要求、统筹结合部属企业管理实际,一体化推进内部控制制度体系、流程权限体系建设的做法给予了充分认可。同时强调,内控制度的生命力在于执行,要求进一步强化内控制度的监督执行力度,确保制度制定与执行的高度统一。

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